Vul hier een uniek artikelnummer in van maximaal 20 posities. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van letters, spaties en leestekens. Het artikelnummer moet uniek zijn. Het artikel nummer wordt in KING Finance gebruikt om artikelen te identificeren, te sorteren en om artikelen snel te kunnen zoeken.

Automatisch opnummeren
Het artikelnummer kan ook automatisch opgenummerd worden. U dient deze optie te activeren in de tabel Basisgegevens Artikel - tabblad Algemeen door het eerste vrije artikelnummer in te geven.

Ieder artikel in de administratie moet een unieke zoeksleutel hebben. Een zoeksleutel is bedoeld om artikelen naast op een uniek nummer ook op basis van een unieke zoeksleutel snel te kunnen opzoeken.

Voer in dit veld het EAN-nummer van het artikel in.

Wat is een EAN-nummer?
Het EAN (European Article Number) nummer van een artikel/werksoort is het nummer dat hoort bij de streepjescode van een artikel/werksoort. Het wordt gebruikt bij de communicatie tussen leveranciers en afnemers om het in- en verkoopproces te optimaliseren.

Gebruik van EAN-nummer in KING Finance
Het EAN-nummer wordt in KING Finance onder meer gebruikt in de programma's Inkooporders Invoeren, Offertes Invoeren en Verkooporders Invoeren. In deze programma's kunt u artikelen invoeren. Tijdens het invoeren van de regels in deze programma's kunt u het artikelstambestand oproepen en het bestand op volgorde van EAN-nummer sorteren of direct een artikel zoeken op EAN-nummer.

NB Indien u geen gebruik maakt van EAN-codes, kunt u dit veld leeg laten.

In het veld Omschrijving kunt u een lange omschrijving van het artikel invullen. Deze omschrijving wordt in KING Finance gebruikt op diverse rapporten en u kunt de omschrijving in verschillende programma's op het scherm tonen.

TIP: Wilt u een lege regel op de factuur afgedrukt hebben, dan kunt u in het veld Omschrijving van een tekstregelartikel een spatie opgeven.

Deze optie staat standaard uit.

Wat is een tekstregel artikel?
Vink deze optie aan om dit artikel te gebruiken als tekstregel op de factuur. Hiermee kunt u in het programma Verkooporder tekstregels invoegen, bedoeld ter verduidelijking of verfraaiing van een factuur. De teksten in de velden Omschrijving en Externe opmerking kunnen op de factuur afgedrukt worden.

Hoe voeg ik een tekstregel toe aan de factuur?
Om een tekstregel aan een factuur toe te voegen voert u in het programma Verkooporder op de gewenste plaats een orderregel in met een tekstregel artikel.

Waarom kan ik de andere velden van het artikel niet invullen?
Bij een tekstregel artikel kunt u geen prijs en artikelgroep opgeven. Voor een tekstregel artikel worden alle velden die niet benodigd zijn om een tekst op de factuur af te drukken uitgeschakeld, behalve de velden Omschrijving en Externe opmerking.

TIP: Een lege regel afdrukken
Wilt u een lege regel op de factuur afgedrukt hebben dan kunt u in het veld Omschrijving van een tekstregelartikel een spatie opgeven.

Artikel: Dit veld kan niet meer gewijzigd worden als het artikel in een orderregel is opgeslagen.
Werksoort: Dit veld kan niet meer gewijzigd worden als de werksoort in een declaratieboekingsregel is opgeslagen.
Een artikel in een administratie valt altijd onder een artikelgroep. Vul hier in tot welke artikelgroep dit artikel behoort.

Meer informatie
In een artikelgroep staan een aantal grootboekrekeningen, die bij verwerking van artikelen/werksoorten in de administratie, bijvoorbeeld als er een order gefactureerd wordt, automatisch in de bijbehorende journaalposten worden ingevuld. U bent er dan zeker van dat de journaalposten van soortgelijke artikelen/werksoorten op dezelfde grootboekrekening worden geboekt. Daarom mag de artikelgroep van een artikel ook niet meer gewijzigd worden.

Een artikel kan belast zijn met geen, verlegd, laag of hoog BTW-tarief. Vul hier in welke BTW soort bij dit artikel hoort. Als u dit artikel gaat factureren, dan zal KING Finance automatisch de hier geselecteerde BTW soort toepassen op de journaalpost, de bijbehorende BTW code in de regel invullen en de BTW berekenen.

Hier kunt u instellen of het vastgelegde artikel/werksoort behoort tot "Leveringen" of  behoort tot "Diensten". Standaard wordt de waarde "Leveringen" voorgesteld. Deze instelling is van belang voor de juiste verwerking van de facturatie aan afnemers binnen de EU. Voor een correcte ICP-opgave dient u per artikel/werksoort de juiste keuze te maken.

Geef hier aan of u voor dit artikel aantallen met 0 (nul), 1 of 2 decimalen wilt kunnen invoeren. Deze instelling wordt toegepast in het programma Verkooporders invoeren. Als een orderregel met dit artikel wordt afgedrukt, dan wordt de instelling van het artikel automatisch overgenomen op de afdruk.
Voor een artikel heeft het aantal betrekking op hoeveel stuks u van een artikel invoert.
Voor een werksoort heeft het aantal betrekking op het aantal uren dat u invoert.

Voorbeeld
Bij een fiets werkt u met nul decimalen, want u wilt altijd een complete fiets verkopen. Maar als u benzine verkoopt dan wilt u wel kunnen aangeven dat er bijvoorbeeld 30,96 liter verkocht is. In zo'n geval werkt u met 2 decimalen.

Selecteer hier hoe u de verkoopprijs van dit artikel wilt afronden. Tijdens het invoeren van orders kunt u altijd van deze afronding afwijken. U kunt kiezen tussen 'niet afronden' of afronden op 5 cent, 10 cent, 50 cent, 1 euro, 5 euro, 10 euro en 100 euro.

De inclusiefprijs van een artikel wordt alleen gebruikt als de ordersoort van de verkooporder op inclusief BTW is ingesteld.
Selecteer hier hoe u de inclusief BTW prijs van dit artikel wilt afronden. Tijdens het invoeren van orders kunt u altijd van deze afronding afwijken. U kunt kiezen tussen 'niet afronden' of afronden op 5 cent, 10 cent, 50 cent, 1 euro, 5 euro, 10 euro en 100 euro.

Voorbeeld van gebruik
Een artikel met een prijs van 19,37 Euro (exclusief BTW) krijgt in de orderregel een prijs inclusief BTW van 21,49. Om hier 21, 50 inclusief BTW van te maken kunt u in dit veld kiezen voor afronden op "50 cent".

Vul hier de normale standaard prijs van dit artikel in, exclusief BTW. Deze prijs wordt voorgesteld als het

Hoe om te gaan met prijs 0,00?
Als een artikel wordt aangemaakt met prijs 0,00, dan wordt er geen prijsrecord opgeslagen. Als u dit artikel in de orderregel invoert, dan krijgt u de melding "Prijs niet gevonden" en de regel wordt niet opgeslagen.

Als u artikelen verkoopt waarvan de prijs nog niet bekend is gaat u als volgt te werk:
Voer het artikel in met prijs 1,00. Sla het artikel op. Wijzig nu de prijs naar 0,00 en sla het artikel nogmaals op. Op dat moment kunt u bij de orderinvoer ook een prijs opgeven.

Prijs van contracten aanpassen
Om de prijs van een lopend contract aan te passen volstaat het om hier de prijs van het artikel aan te passen. Bij het genereren van de volgende termijn van contracten waarin dit artieklel is opgenoemn wordt automatisch de nieuwe prijds gehanteerd.

Dit veld kan hier niet gewijzigd worden als er voorraad van dit artikel opgeboekt is
De waarde in dit veld kan gewijzigd worden door het herwaarderen van het artikel

Vul hier de kostprijs per verkoopeenheid van dit artikel in. De kostprijs is op basis van de verkoopeenheden, niet van op basis van een inkoophoeveelheid. Als u bijvoorbeeld per 3 stuks inkoopt, maar per stuk verkoopt, dient u een kostprijs per stuk in te geven.

Let op: De kostprijs is altijd in de standaard valuta van de boekhouding (zie tabel Basis algemeen, veld "Valuta").

Kostprijs en berekening van de winst
Tijdens het factureren wordt de kostprijs altijd in het factuurregister overgenomen. De kostprijs wordt gebruikt om de winst op een artikel te kunnen berekenen.

Kostprijs en verkoopprijseenheid
Wanneer u een verkoopprijseenheid gebruikt, dient u daar met de kostprijs rekening mee te houden. Als u bijvoorbeeld een prijs ingeeft per 100 stuks, dient de kostprijs ook per 100 stuks in te worden gegeven.

Kostprijs en voorraad

• Waarde van de voorraad
  De waarde van de voorraad van een artikel wordt als volgt bepaald:
  [waarde = (technische voorraad * inhoud * kostprijs)/ verkoopprijseenheid]
  Let op:  waardes ingevoerd op het tabblad Inkoop van een artikel worden hierin niet meegenomen.
• Kostprijs wijzigt bij herwaarderen van de voorraad
  De herwaardering van de voorraad vindt in iMUIS plaats op basis van de kostprijs. Als gevolg van wisselende inkoopprijzen of koersschommelingen van artikelen, die in een andere valuta ingekocht worden, kan het noodzakelijk zijn de kostprijs te herzien en de voorraad opnieuw te laten waarderen tegen de gewijzigde prijzen.
  >>> Lees verder op de helppagina's van het programma Voorraad herwaarderen

• Dit veld is alleen beschikbaar als de module Voorraad geregistreerd is
• Dit veld is alleen beschikbaar als de optie "Voorraad gebruiken" in de tabel Basis artikelen aangevinkt is.
• Dit veld is niet toegankelijk als het artikel een "tekstregel" is (zie veld "Is tekstregel" hierboven) of het artikel tot de categorie "werksoort" (module declaraties/urenverantwoording) behoort.
• Dit veld kan niet gewijzigd worden als het artikel in gebruik is in de administratie (als er voorraad geboekt is op dit artikel, als het artikel ingevoerd is in een in- of verkooporder, als het artikel onderdeel is van een samengesteld artikel)
• Vink deze optie aan als er van dit artikel (technische) voorraad wordt bijgehouden.
  De op- en afboekingen van de voorraad van dit artikel zal in alle programma's van de modules Inkoop, Voorraad en Verkoop geregistreerd worden.
• Vink deze optie uit als er van dit artikel geen voorraad wordt bijgehouden.
  U kunt dit artikel dan niet selecteren in de programma's van de module Voorraad. Het artikel is wel beschikbaar in de module Verkoop, maar er zal geen backorder voor geplaatst worden, omdat de optie "Te leveren" voor artikelen zonder voorraadregistratie altijd aan staat. Een voorbeeld van een artikel zonder voorraadregistratie is een reclamefolder die u met al uw artikelen meelevert.
• Let op: Als het betreffende artikel in gebruik is in een nog niet gefactureerde order, kan het veld Voorraadregistratie niet ingeschakeld worden. Zorg ervoor dat alle orders met het bewuste artikel gefactureerd zijn, of verwijder de orderregels met het betreffende artikel.
• Kostprijs
  Tijdens het factureren wordt de kostprijs van een artikel altijd in het factuurregister overgenomen.

In dit veld kunt u kiezen voor:

Ja, bij dit artikel zijn backorders toegestaan.
Nee, bij dit artikel zijn backorders niet toegestaan.
Economisch, bij dit artikel zijn backorders toegestaan, waarbij rekening wordt gehouden met bestellingen op dit artikel. Backorders zijn toegestaan wanneer er voldoende aantallen zijn besteld (de economische voorraad bij het artikel moet positief zijn).
Meer informatie:
Backorders zijn alleen mogelijk bij voorraadhoudende artikelen in orders die worden verwerkt via het pickproces.

N.B. Per debiteur kunt u aangeven of er gewerkt moet worden met backorders. Indien bij een debiteur is aangegeven dat er niet gewerkt mag worden met backorders, worden er géén backorders gemaakt, ook al staat op het artikel/werksoort aangegeven dat dat wel zou mogen.

Bij het invoeren van artikel in de orderregel kan een voorkeursmagazijn automatisch worden voorgesteld.  Toets [F4] of klik op het icoontje voor een keuzevenster met beschikbare magazijnen. Selecteer in het keuzevenster het magazijn waaruit dit artikel bij voorkeur moet worden gehaald. Het hier ingevulde magazijn wordt voorgesteld in het programma Verkooporders invoeren.

Let op: het magazijn in dit veld wordt automatisch voorgesteld in de orderregel. Het gaat voor een eventueel opgegeven voorkeursmagazijn in een ordersoort of in de orderkop. Gebruik dit veld alleen als dit artikel altijd uit dit magazijn wordt gehaald. Als het magazijn vanuit de ordersoort moet worden voorgesteld, dan dient u dit veld leeg te laten.

Geef hier aan per hoeveel stuks dit artikel verkocht wordt. Het aantal dat u hier invult zal in het programma Verkooporders invoeren gebruikt worden om het veld Bedrag van de verkooporderregel te berekenen (bedrag = verkoopprijs/verkoopprijseenheid). 

De verkoopprijseenheid is een deelfactor voor de verkoopprijzen. Daarom mag de prijseenheid niet gelijk zijn aan 0.

Bijvoorbeeld:
1 = prijs per stuk
10 = prijs per tien
144 = prijs per gros

Als bijvoorbeeld de verkoopprijs wordt gespecificeerd per 1000 vel papier en de voorraad wordt per vel bijgehouden, dan is in dat geval de verkoopprijseenheid 1000.

Vul hier de verkoopeenheid van dit artikel in ("stuks", "doos", "krat", "uur", "per twee" etc). De verkoopeenheid (de tekst die u hier invult)  wordt afgedrukt op orderbevestiging en factuur.

Dit veld is niet toegankelijk als er voorraad op dit artikel geboekt is, of als het geselecteerde artikel een tekstregel is

In dit veld kan aangegeven worden hoeveel eenheden (stuks, liters, kg etc.) zich in de verkoopeenheid bevinden. Dit zou bijvoorbeeld 12 stuks per doos kunnen zijn. Het getal dat u hier invoert, wordt tevens gebruikt bij de berekening van het bedrag, zodat u uitsluitend een getal hoger dan 1 in moet voeren als het artikel met een variabele inhoud verkocht wordt.

Let op: als u hier een ander getal dan 1 invult dient u een aangepaste factuur layout te maken waarop dit veld (Verkoopinhoud) getoond wordt om het verband tussen prijs, inhoud en bedrag zichtbaar te maken voor uw klant.

• Voorbeeld
  Zou u bijvoorbeeld lege DVD's per doos, met een inhoud van 10 DVD's, verkopen, dan heeft u twee mogelijkheden. U verkoopt uitsluitend complete dozen en geeft als inhoud het getal 1 op of u verkoopt de DVD's per stuk en geeft als inhoud het getal 10 op. De berekeningsformule in een orderregel is:
  
  Aantal x Prijs x Inhoud = Bedrag
  
  De verkoopprijs van het artikel moet dus afgestemd zijn op het getal dat u in het veld Inhoud opgeeft. Beide voorgaande voorbeelden zouden daarom als volgt verwerkt moeten worden in een artikel:
  
  Verkoop per doos
  Eenheid: doos
  Prijs: EUR 7,50
  Inhoud: 1
  
  Verkoop per stuk
  Eenheid: stuk
  Prijs: EUR 0,75
  Inhoud: 10
  
  Tijdens het invoeren van een orderregel geeft u zowel in het eerste als in het tweede voorbeeld het aantal verkochte dozen op. De uitkomst zal voor beide berekeningen hetzelfde zijn, maar de weergave op de factuur is afwijkend.

Het aantal dat u hier invult zal worden voorgesteld in het veld "Aantal" van de orderregel, bij invoer van dit artikel in het programma Verkooporders invoeren. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij de verkoop van artikelen die per twee, drie of meer verkocht worden tijdens een voordeelactie. U kunt het voorstel verkoopaantal aanpassen wanneer u wilt. Het voorgestelde aantal in Verkooporders invoeren kunt u in de orderregel nog wijzigen.

Vink deze optie aan als u wilt voorkomen dat de prijs of korting van dit artikel gewijzigd kan worden tijdens het invoeren van orders. Dit geldt ook bij het invoeren van declaratie uren boekingen.

U kunt een interne opmerking aan een artikel toevoegen. Deze opmerking wordt getoond in diverse programma's waarin de orderregel met het artikel getoond wordt. Denk daarbij aan Verkooporders invoeren, Inkooporders invoeren, het programma Informatie. De interne opmerking kan afgedrukt worden op diverse (interne) rapporten.

Gebruik de externe opmerking als u een lange omschrijving van meerdere regels aan een artikel wilt toevoegen. Deze opmerking wordt getoond in diverse programma's waarin de orderregel met het artikel getoond wordt. Denk daarbij aan Verkooporders invoeren, Inkooporders invoeren, het programma Informatie. De externe opmerking kan afgedrukt worden op diverse rapporten en documenten.

Op de orderbevestiging en (proforma) factuur wordt de externe opmerking direct onder de omschrijving van de order/factuurregel afgedrukt.

Vink deze optie aan als het artikel een "End of life" artikel is (geworden). De huidige voorraad van dit artikel wordt nog verkocht, maar er zal geen nieuwe voorraad meer bijkomen. Het artikel is daarna niet meer leverbaar.
Vink deze optie uit als "End of life" niet van toepassing is op het artikel.

Selecteer hier een artikelmelding bij het artikel.
De melding is een tekst die getoond kan worden als het artikel in een inkoop- of verkoop orderregel gebruikt wordt. De artikelmelding wordt dan in de voet van het scherm van Verkooporders invoeren en Inkooporders invoeren getoond.

De naam (label) van deze velden kunt u instellen in de tabel Basis financieel
Per artikel heeft u de beschikking over tien vrije velden. In de vrije velden kunt u een zelf te bepalen tekst en/of nummer vastleggen.

Deze velden kunt u toevoegen aan de orderregel. De velden kunnen dan ook afgedrukt worden op de orderbevestiging en de (proforma) factuur.

Vink deze optie aan om dit artikel automatisch toe te voegen aan de voorkeursafspraken van de debiteur van een verkooporder. Het toevoegen gebeurt op het moment dat een order met dit artikel gefactureerd wordt.

>>> Lees hier meer over artikel-debiteur voorkeursafspraken

Vink deze optie uit om dit artikel niet automatisch toe te voegen aan voorkeursafspraken van debiteuren. Het artikel kan handmatig aan de voorkeursafspraken van een debiteur worden toegevoegd in de tabel Voorkeursafspraken.

---

• Datum laatste factuur (alleen getoond in het pakket iMUIS op de server)
  • Als deze optie is aangevinkt:
    Bij het factureren van dit artikel wordt de "Datum laatste factuur" van de voorkeursafspraak vastgelegd.
  • Als deze optie is uitgevinkt
    Bij het factureren van dit artikel wordt de "Datum laatste factuur" van de voorkeursafspraak niet vastgelegd.